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石河子市法院2018年部门预算信息公开情况说明

发布人:管理员   来源:本站原创    访问人数:   发布时间:2018-04-18 17:43:08

 

根据兵团第八师石河子市财政局文件,师市财预[2018]10号《关于下达2018年部门预算的通知》要求,现将2018年部门预算信息情况说明如下:
  一、部门基本情况

   1、部门职能:审判、执行。

2、机构设置:立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、政治部、办公室、研究室、法警队。

3、我院人员编制148人,实有人数124人,实有车辆21辆。

4、我院预算信息公开的机构由1个行政单位组成。

二、2018年部门预算收支安排情况
(一)
收支总体预算安排情况。

    2018年财政安排预算收入合计22546876.42元,比2017年收入预算增加1707394.35元;支出预算合计32667080.42元,比2017年支出预算增加11827598.35元。 

 (二)收入预算安排情况
  根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔201810),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入22546876.42元。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计32667080.42元。按用途分,基本支出预算22546876.42元,其中:工资福利支出19386155.68元,商品服务支出2566621.99元,对个人家庭补助支出567002.75元;项目支出10120204元。按功能科目分包括:2040599安排10120204元。

项目支出预算10120204元。其中安排:1、书记员工资及陪审员经费2900000,2、办公楼安保系统707120元,3、办公楼消防设施513084元,4、退诉讼费项目6000000元,5、党建专项经费90000元。

安排的项目总体数量大于上年预算数。

(四)财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)数22546878.42元,比2017年初预算18439482.07元增加4107396.35元,上升22.28%。基本支出22546878.42元,比2017年初预算18439482.07元增加4107396.35元,上升22.28%。主要原因是增加了法检绩郊工资。

项目支出10120204元,比2017年初预算增加7720204元。

三、2018年“三公”经费支出预算情况说明 

2018年“三公”经费全口径预算安排850000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费850000元。

1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费预算:2018年公务接待费用全口径预算安排120000元,其中:财政拨款安排的公务接待费120000元,主要用于上级检查指导工作、友好单位学习交流等方面公务接待支出,与2017年公务接待费全口径支出减少80000元。
  3、公务用车运行维护费预算:2018年公务用车运行维护费全口径预算安排730000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费730000元,用于车辆油料费、维修维护费等运行维护支出。比2017年公务用车运行维护费全口径支出700000元,减少170000元,原因是部分车辆老化。

4、公务用车购置预算:未安排项目预算
    我院在控制“三公”经费支出方面严格落实中央八项规定和厉行节约要求,压缩部分出差、学习、培训,加强公务用车管理,规范控制接待活动,减少相关经费支出。

四、重大支出的说明:

财政安排我院重大项目经费1220204元,其中:1、办公楼安保系统707120元,2、办公楼消防设施513084元。

五、预算绩效信息公开。

2018年我院实行预算绩效管理的项目2个,项目资金1220204元,包括办公楼安保系统、办公楼消防设施。

六、专业名词解释:

 “三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

 

 


附:2018年石河子部门预算报表.xls
     石河子市法院预算信息公开情况说明.doc