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石河子市法院2017年部门决算信息情况说明

发布人:管理员   来源:本站原创    访问人数:   发布时间:2018-09-13 11:38:49

石河子市法院2017年部门决算信息情况说明

 

   一、部门基本情况

    (一)部门职能:审判、执行。

    (二)机构设置: 政治部、办公室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队。

    (三)我院人员编制148人,实有人数124人,实有车辆21辆。

    (四)我院决算信息公开的机构由1个行政单位组成,名称为新疆石河子市人民法院。

    二、2017年部门决算收支情况

    (一)收支总体情况

2017年决算收入共计37091595.78元,比2016年决算收入35891128.11 元,同比增加1200467.67元,增长3.34%;支出决算32921826.04元,比2016年支出决算36145250.16元,同比减少3223424.12元,减少8.92 %

    (二)收入情况说明

2017年收入总计37091595.78元,其中:财政拨款35788139.78元,其他收入1303456元。

财政拨款收入35788139.78元,比年初预算增长14948657.71元,比上年决算增长287413.93元,主要原因是人员经费及返还退诉讼费用增大。

其他收入1303456元,主要包括抚恤金收入206124元,司法救助金883074元,维稳工作经费等收入214258元,比上年决算增长913053.74元,主要原因是司法救助金收入。

    (三)决算支出情况。

2017年支出决算共计32921826.04元,其中:基本支出21561539.11元,比上年增长174842.73元,主要原因是:机关事业单位基本养老增加;项目支出11360289.93元,比上年减少3398266.85元,主要原因是:项目经费支出及装备购置减少。

基本支出21561539.11元,其中:工资福利支出16937177.41元,占基本支出的78.55%;商品服务支出1081234.52元,占基本支出的5.01%,对个人家庭补助支出3534498.69元,占基本支出的16.39%,其他资本性支出8628.49元,占基本支出的0.05%

项目支出11360286.93元,其中:工资福利支出2610354.46元,占项目支出的22.98%;商品服务支出8361931.36元,占项目支出的73.60%,对个人家庭补助支出8115.6元,占项目支出的  0.07%,基本建设支出和其他资本性支出379885.51元,占项目支出的3.35%

    (四)年末结转结余情况:

2017年年末结转结余4478304.53元,比2016年末结余308534.79元增长4169769.74元,其中:基本支出结余440724.40元,比上年年末增长225019.61元;项目支出结余4037580.13元,比上年年末增长3944750.13元。基本支出结转增长和项目支出结转增长的原因是基本经费支出小于上年,项目支出部分资金拨款较晚,当年未能及时使用。

(五)预算执行情况分析情况。

2017年财政拨款支出决算32710702.04元,比财政拨款预算20839482.07元增长11871219.97元,其中:基本支出决算21350415.11元,比年初预算增长2910933.04元;项目支出11360286.93元,比年初预算增长8960286.93元。

2017年财政拨款预决算差异14948657.71元的原因:

1.基本支出决算较年初预算增长2910933.04元,原因是增加了法检绩效工资。

2.年中追加项目支出预算8960286.93元,追加项目主要是中央政法转移资金办案经费、业务装备经费、返还退诉讼费、国赔支付、司法救助款。

三、三公经费支出情况及其他情况说明
  2017三公经费全口径支出558580.05元,比年初预算减少541419.95元,比上年决算支出数减少21304.90元。 其中:财政拨款安排的三公经费支出558580.05元,比上年决算支出数减少21304.90元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费2975元,比年初预算减少197025元,比上年决算增加1581元。2017年共接待批次 4次,46人次,人均接待费50.42元。比年初预算和上年决算增加的原因是近年法院业务量大,上级单位检查工作频繁。

3、公务用车运行维护费555605.05元,比年初预算减少344394.95元,比上年决算减少22885.90元。2017年本单位有公务用车11辆,执法车辆9辆,车均支出27780.25元。比年初预算减少的原因是部分车辆老化报停,没有使用。

4、本年和上年均未发生公务用车购置费用。

2017年无会议费支出。

2017年培训费支出48052.10元,比上年实际支出增加20763元,其中:财政拨款安排的培训费支出20763元,比上年实际支出增加20763元,分析原因是增加了外出培训人员。

    四、其他事项的说明:

    (一)机关运行经费的说明。

2017年机关运行经费1089863.01元,比上年减少398900.64元,主要原因是办公耗材、电费、邮电费支出小于上年,差旅费、培训费、公务用车维护费基本支出增大

(二)国有资产占用情况说明。

截止20171231日,本部门共有车辆21辆,其中一般公务用车11辆人,一般执法执勤用车9辆,其他用车1辆,其他用车主要是交通客车,现已申请报废。无单价50万元、100万元以上通用设备。

(三)重大支出事项的说明。

司法救助883074元,已全部发放给需要救助的当事人。

诉讼费用5666786.10元全部退还当事人。

书记员工资2100000元,陪审员经费294224.10元,已全部用于书记员工资及陪审人员支出。

法院信息化建设资金上年余款13230元,已使用完毕。

法院业务办案经费5132014.86元,已使用2896098.53元,余2235916.33元。业务装备经费741337.31元,已使用371787.31元,余369550元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我院加强预算绩效管理

1.建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。各部门制定本部门具体的项目预算绩效目标,并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算,财务部门审核汇总,报上级财政部门。

2.建立预算执行监控机制。财务部门加强与各业务部门的沟通,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求,并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

3.建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作,并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告,报上级财政部门。

4.加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门,在以后年度分配方面给予优先考虑;对于绩效评价结果较差的业务部门,应进行整改,并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。

    五、专业名词解释:

         “三公经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的商品服务支出

    全口径三公经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

 

 附件: 新疆石河子市人民法院2017年部门决算信息公开附表

     

 

                                                           

                                                            新疆石河子市人民法院                             

                                                                 20180910

 


附:法院2017年部门决算信息公开附表.xls