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石河子市法院2018年部门决算信息情况说明

发布人:管理员   来源:本站原创    访问人数:   发布时间:2019-05-29 10:28:16

 

 一、部门基本情况

(一)部门职能:审判、执行。

(二)机构设置: 政治部、办公室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队。

(三)我院人员编制148人,实有人数123人,实有车辆24辆。

(四)我院决算信息公开的机构由1个行政单位组成,名称为新疆石河子市人民法院。

二、2018年部门决算收支情况

(一)收支总体情况

2018年决算收入共计39946827.8 0元,比2017年决算收入37091595.78 元,同比增加2855232.02元,增长7.69%;支出决算38640964.31元,比2017年支出决算32921826.04元,同比减少5719138.27元,增长17.37 %

(二)收入情况说明

2018年收入总计39946827.80元,其中:财政拨款39843827.80元,其他收入103000元。

财政拨款收入39843827.80元,比年初预算增长16804686.80元,比上年决算增长4055688.02元,主要原因是人员经费及返还退诉讼费用增大。

其他收入103000元,主要包括大连援疆100000元,高院奖励金3000元,比上年决算减少1200456元,主要原因是无其他项目收入。

(三)决算支出情况。

2018年支出决算共计38640964.31元,其中:基本支出26610603.07元,比上年增长5049063.96元,主要原因是:增加了法官绩效奖励金;项目支出12030361.24元,比上年增长670071.31元,主要原因是:购置了三部车辆。

基本支出26610603.07元,其中:工资福利支出17461751.80元,占基本支出的65.62%;商品服务支出1554160.34元,占基本支出的5.84%,对个人家庭补助支出7550752.97元,占基本支出的28.37%,其他资本性支出43937.96元,占基本支出的0.17%

项目支出12030361.24元,其中:工资福利支出3219327.23元,占项目支出的26.76%;商品服务支出7779693.33元,占项目支出的64.66%,对个人家庭补助支出27915.68元,占项目支出的  0.23%,基本建设支出和其他资本性支出1003425.00元,占项目支出的8.35%

(四)年末结转结余情况:

2018年年末结转结余5784168.02元,比2017年末结余4478304.53元增长1305863.49元,其中:基本支出结余296745.13元,比上年年末减少143979.27元;项目支出结余5487422.89元,比上年年末增长1449842.76元。基本支出结余减少和项目支出结余增长的原因是基本经费支出大于上年,项目支出部分资金支出较晚,当年未能及时使用。

  (五)预算执行情况分析情况。

2018年财政拨款支出决算37365918.93元,比财政拨款预算23039141元增长14326777.93元,其中:基本支出决算26610603.07元,比年初预算增长13436917.07元;项目支出12030361.24元,比年初预算增长2164906.24元。

2018年财政拨款预决算差异16804686.80元的原因:

1.基本支出决算较年初预算增长13436917.07元,原因是增加了法官绩效奖励金工资。

2.年中追加项目支出预算2164906.24元,追加项目主要是中央政法转移资金办案经费、返还退诉讼费、办公楼消防设施、办公楼安保系统。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
  2018年“三公”经费全口径支出526003.90元,比年初预算减少283996.10元,比上年决算支出数减少32576.15元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出526003.90元,比上年决算支出数减少32576.15元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费5826元,比年初预算减少74174元,比上年决算增加2851元。2018年共接待批次 9批,78人次,人均接待费74.69元。比年初预算和上年决算增加的原因是近年法院业务量增大,上级单位检查工作频繁。

3、公务用车运行维护费520177.90元,比年初预算减少209822.10元,比上年决算减少35427.15元。2018年本单位执法执勤车辆14辆,其他用车10辆,车均支出21674.07元。比年初预算减少的原因是部分车辆老化报停,没有使用。

4、本年单位新增执法执勤车用车3辆,产生车辆购置费用429635元。

2018年无会议费支出。

2018年培训费支出37436元,比上年实际支出减少10616.10元,其中:财政拨款安排的培训费支出37436元,比上年实际支出减少10616.10元,分析原因是外出培训人员减少。

四、其他事项的说明:

(一)机关运行经费的说明。

2018年机关运行经费1598098.30元,比上年增加513235.29元,主要原因是办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费支出大于上年,差旅费、培训费、公务用车维护费基本支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本院共有车辆24辆,其中:执法执勤用:14辆,其他用车10辆,无单价50万元、100万元以上通用设备。

(三)重大支出事项的说明。

诉讼费用3999806.5.元全部退还当事人。

书记员工资2650495.90元,陪审员经费255280元,已全部用于书记员工资及陪审人员支出。

法院业务办案经费4170000元,已使用2614984.84元,余1555015.16元。上年结余业务装备经费550000元,已使用完。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我院加强预算绩效管理

1.建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。各部门制定本部门具体的项目预算绩效目标,并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算,财务部门审核汇总,报上级财政部门。

2.建立预算执行监控机制。财务部门加强与各业务部门的沟通,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求,并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

3.建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作,并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告,报上级财政部门。

4.加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门,在以后年度分配方面给予优先考虑;对于绩效评价结果较差的业务部门,应进行整改,并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。

五、专业名词解释:

 “三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

附件: 新疆石河子市人民法院2018年部门决算信息公开

      附表

                      

                      石河子市人民法院

                      2019510

 


附:2018年市法院决算信息公开情况说明.doc
     2018年市法院决算信息公开附表.xls