其他公告

当前位置:首页>> 法院公告>> 其他公告

石河子市法院2019年部门预算信息公开情况说明

发布人:管理员   来源:本站原创    访问人数:   发布时间:2019-05-29 10:29:14

            根据兵团第八师石河子市财政局文件,师市财预[2018]10号《关于下达2018年部门预算的通知》要求,现将2018年部门预算信息情况说明如下:

  一、部门基本情况

   1、部门职能:审判、执行。

2、机构设置:立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、政治部、办公室、研究室、法警队。

3、我院人员编制148人,实有人数127人,实有车辆24辆。

4、我院预算信息公开的机构由1个行政单位组成。

二、2019年部门预算收支安排情况
(一)收支总体预算安排情况。

        2019年财政安排预算收入合计27413392.30 元,比2018年收入预算增加4866515.88元;支出预算合计40935109.30 元,比2018年支出预算增加8268028.88元。 

 (二)收入预算安排情况
  根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔201810),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入27413392.30元。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计40935109.30元。按用途分,基本支出预算27413392.30元,其中:工资福利支出24028758.96元,商品服务支出2719287.76元,对个人家庭补助支出665345.58元;项目支出13521717元。按功能科目分包括:2040599安排13521717元。

项目支出预算13521717元。其中安排:1、书记员工资及陪审员经费3200000,2、法院工作人员更换制服725000元,3、科技法庭1655995元,4、退诉讼费项目5000000元,5、法院办公楼修缮1512172,6、法院更换电梯1200000元,7、法院安检房228550元。

安排的项目总体数量大于上年预算数。

(四)财政拨款(补助)预算情况

2019年财政拨款(补助)数27413392.30元,比2018年初预算22546878.42元增加4866515.88元,上升21.58%。基本支出27413392.30元,比2017年初预算22546878.42元增加4866515.88元,上升21.58%。主要原因是增加了工资支出。

项目支出13521717元,比2018年初预算增加3401513元。

三、2019年“三公”经费支出预算情况说明 

2019年“三公”经费全口径预算安排210000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费210000元。

1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费预算:2019年公务接待费用全口径预算安排80000元,其中:财政拨款安排的公务接待费80000元,主要用于上级检查指导工作、友好单位学习交流等方面公务接待支出,与2018年公务接待费全口径支出减少50000元。
  3、公务用车运行维护费预算:2019年公务用车运行维护费全口径预算安排730000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费730000元,用于车辆油料费、维修维护费等运行维护支出。与2018年公务用车运行维护费一致。

4、公务用车购置预算:未安排项目预算
 
   我院在控制“三公”经费支出方面严格落实中央八项规定和厉行节约要求,压缩部分出差、学习、培训,加强公务用车管理,规范控制接待活动,减少相关经费支出。

四、重大支出的说明:

财政安排我院重大项目经费13521717元。其中安排:1、书记员工资及陪审员经费3200000,2、法院工作人员更换制服725000元,3、科技法庭1655995元,4、退诉讼费项目5000000元,5、法院办公楼修缮1512172,6、法院更换电梯1200000元,7、法院安检房228550元。

五、预算绩效信息公开。

2019年我院实行预算绩效管理的项目5个,项目资金5321717元,包括科技法庭、法院办公楼修缮、法院更换电梯、法院安检房。

六、专业名词解释:

 “三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

 


附:2019年市法院预算信息公开情况说明.doc
     2019年石河子部门预算报表.xlsx